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银川市安全生产委员会办公室关于对贺兰县银川庆丰丰达有限公司等6家企业安全隐患挂牌督办的通知
2019-05-23 17:02

银川市安全生产会办公室关于贺兰县银川庆丰丰达有限公司等6家企业安全隐患挂牌督办的通知

贺兰县人民政府:

418日至430日,银川市危险化学品专家指导服务小组对贺兰县危险化学品企业进行了指导服务,分别发现银川庆丰丰达科技有限公司问题隐患99条(重大隐患5条)宁夏欣奥化工有限公司问题隐患76条(重大隐患2条)、宁夏凯力特新能源有限公司问题隐患72条(重大隐患2条)、宁夏贺兰磷肥有限公司问题隐患83条(重大隐患4条)、宁夏共享生物化工有限公司问题隐患66条(重大隐患1条)、宁夏宁鑫化工有限公司问题隐患59条(重大隐患1条)(详见附件)。为深刻吸取江苏响水“3·21”事故教训,及时消除安全隐患,有效防范危险化学品安全事故发生,市安委会办公室决定对六家企业隐患整改工作进行挂牌督办,并将有关事项通知如下。


一、落实属地责任,强化红线意识。贺兰县人民政府要高度重视问题隐患的整改摘牌工作,牢固树立安全发展理念,严格落实属地管理责任,切实加强对家企业隐患整改工作的督导,确保各项问题隐患彻底消除

二、落实主体责任,紧盯隐患整改。家企业要对照隐患清单制定整改方案,严格执行隐患整改五落实要求(落实措施、 资金、期限、责任人和应急预案),落实各项防范措施,确保隐患逐条按期整改完成。同时要认真学习危险化学品专家指导服务小组出具的指导服务报告,对提出的问题、建议,举一反三,在全厂范围内开展自查自纠,杜绝类似问题的出现,如在验收摘牌过程中再次发现类似问题隐患,一律视为未按期整改完成,并依法依规严肃处理。

三、强化督查问责,严惩违法行为。立即进入执法程序,下达执法文书,违法事实查明以后,依法从严处罚。六家企业要在831日前全部整改到位,并提出验收申请,我办将组织专家进行验收摘牌。对到期隐患整改不彻底的,将督促有关部门依法采取处罚、停产停业整顿、取缔关闭等行政手段,并纳入安全生产黑名单进行联合惩戒。隐患整改期间,我办将不定期跟踪督查整改进度,如在整改期间发生事故,将实行责任倒查制度,严肃追究相关人员责任。

请于620日前将阶段性整改落实情况及执法处罚情况上报市安委会办公室,问题彻底整改完成后于831前将整改结果上报市安委会办公室。

附件:1.银川庆丰丰达科技有限公司问题隐患清单

2.宁夏欣奥化工有限公司问题隐患清单

3.宁夏凯力特新能源有限公司问题隐患清单

4.宁夏贺兰磷肥有限公司问题隐患清单

5.宁夏共享生物化工有限公司问题隐患清单

6.宁夏宁鑫化工有限公司问题隐患清单




银川市安全生产委员会办公室    

2019520   

联系人:王俭,联系电话:6888687邮箱:nx_ycajj@126.com

附件1

银川庆丰丰达科技有限公司问题隐患清单

序号

问题描述

1

专职安全员祝俊杰不具备安全或化工专业学历。不符合(安监总管三〔2010186号)第一章第3条规定。              

2

未针对各个岗位编制对应的具体安全生产责任制,未做到有岗必有则,不符合(安委办〔201729号)第(三)条。  

(重大隐患)          

3

企业未提供领导带班记录,不符合(安监总管三〔2010186号)第4条。          

4

缺少需求调查表、效果评价记录。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 30132008) 。  

5

企业未提供培训档案以及考核记录。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 30132008) 。  

6

司炉岗位4人,有2人未提供司炉特种设备作业证。不符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号)。                (重大隐患)   

7

未提供风险评价准则、年风险评价报告,不符合(安监总管三〔2012103号)附件1。  

8

企业提供安全生产风险辨识分级管控台账,进行了黄、蓝色分级,分级不明确,只按照装置区域进行风险辨识,未针对生产各个环节、设备进行具体的风险辨识。不符合(安委办〔201611号)。            

9

安全生产风险辨识分级管控台账,其中第一条二氯喹啉车间辨识出有毒易燃物质缺少中毒危害,对应的防范措施缺少安装有毒检测器;第三条间氯苯胺车间缺少电气设备危害辨识。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)5.2.3条。

10

询问4,7-二氯喹啉车间岗位人员陈国浩,对现场工作环节危害因素了解不全面,不能辨识出电气设备触电、转动设备机械伤害。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)5.2.3.2条 。     

11

问题:4,7-二氯喹啉车间未设置每日对风险进行研判,并承诺公告的公告牌。不符合《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》(应急〔201874号)第三、四条。

12

企业提供安全生产事故隐患排查治理台账,缺少资金来源、控制措施。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)

13

变更管理制度缺少变更后的风险消除、控制措施、修改操作规程。不符合(安监总管三〔201388号)第(二十二)条。

14

变更管理制度,未将仪表的变化纳入变更管理制度。不符合《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十二)条。           

15

现场设备变更、人员变更等均未执行变更制度。不符合(安监总管三〔201388号)第(二十三)、(二十四)条。  

16

现场设备变更、人员变更等均未执行变更制度。不符合(安监总管三〔201388号)第(二十三)、(二十四)条。

17

动火、高处作业等特殊作业管理制均缺少验收流程。不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)。           

18

一级动火作业证(编号:QFFD-PZ-YJDH)风险分析安全措施确认项全部打钩,与实际作业环境不相符。临时用电作业许可证(编号:QFFD-PZ-LSYD)各级审批部门未签名、安全措施确认人未签名,未做动火分析。进入受限空间安全作业许可证安全措施未确认。不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)。       (重大隐患)

19

企业提供【安全生产管理制度汇编(第三版)】第六章安全生产管理第十三节承包商管理制度,缺少对承包商资格预审、选择的具体规定。不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)。   

20

甲苯、甲醇库房与喹啉酸库房贴邻建造。不符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-20142018年版))第3.3.9条。

21

甲苯、甲醇库房未设置防止液体流散的设施。不符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第3.6.12 条。

22

1:锅炉现场多台电动机电缆在接入接线盒前处无保护层。24,7-二氯喹啉车间南门俩侧地面水槽无篦子板防护。3:甲苯、甲醇库房门口未设置有毒有害危险化学品告知牌。不符合(安监总管四〔201182号)第6条作业现场安全要求。  

23

查《银川庆丰丰达科技有限公司安全现状评价报告》(2013年)开展了反应安全风险评估。安全评价报告过期。

24

查《银川庆丰丰达科技有限公司安全现状评价报告》(2013年)开展了反应安全风险评估。安全评价报告内容与生产实际不符。

25

查《银川庆丰丰达科技有限公司生产工艺操作规程》2019年版4月,及其他文件1.无危险品危害信息内容;

26

查《银川庆丰丰达科技有限公司生产工艺操作规程》2019年版4月,及其他文件.无工艺设备信息。

27

查《银川庆丰丰达科技有限公生产工艺操作规程》2019年版4月。抽查醚脂反应釜操作规程温度指标:蒸馏、保温温度控制指标依次为90-92℃132℃,实际操作控制温度依次为在79℃138℃超出操作规程指标,无处置。

28

查《银川庆丰丰达科技有限公生产工艺操作规程》2019年版4月,无工艺指标一览表。

29

查现场47-二氯喹啉车间真空泵房真空泵出口管线变更,无变更审批手续。

30

查现场47-二氯喹啉车间新上真空泵房冷凝器,无变更审批手续。

31

查《银川庆丰丰达科技有限公司生产工艺操作规程》修订时间2019420日,实施时间2019年版4月,无年度评审记录内容。查环合工段原始记录,805-1020操作记录升温、加料、保温、出料温度依次为202℃266℃268℃270℃。操作规程指标为258-266℃.无处置措施。

32

查现场:企业现场墙上有操作规程文本,以方便现场操作人员随时查用。但不是受控的操作规程,例如氯化脱羧反应釜控制指标内容与操作规程内容不符。例如:操作规程中反应釜温度降至118℃时,先加入甲笨(200kg)墙上操作规程中反应釜温度降至128℃时,先加入甲笨(350-400kg)。

33

查现场,喹啉酸离心岗位离心机启动停车按钮在一起无标识,易造成误操作.

34

抽查企业天然气锅炉厂房蒸汽分配站安全阀出口在装置人员能够到达地方。

35

1、企业未建立设备管理体系,公司设备管理岗位不明确,设备管理、使用、维修人员职责不清楚,责任不落实。2、设备管理制度缺失,缺少设备采购、安装验收、使用、巡回检查、考核、安全附件、特种设备管理、锅炉管理、停车、防腐保温、润滑管理等管理制度。3、未制定主要设备操作规程、维护保养规程、巡回检查规程和润滑规程。4、设备台账不齐全,更新不及时,资料不完整。 5、装置停车检维修计划和落实、验收无资料。

36

1、企业未制定设备定期检查制度和巡回检查制度。2、维修班巡回检查记录不完整。

37

1、年度停车检维修资料不齐全。2、设备日常检维修记录齐全,但检修无验收人签字。

38

企业未制定了防腐蚀管理制度,无记录。

39

对硫酸和三氯氧磷、盐酸、甲苯、甲醇等具有腐蚀性的原料未制定定期化验分析制度,无记录。

40

对内壁易腐蚀的硫酸罐、盐酸罐、甲苯、甲醇罐,未制定合理的全面检查周期计划和方案。

41

在设备和管线的排放口和采样口等排放部位,未采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。

42

车间每天巡回检查,对易发生泄露的部位进行了检查和维修,无检查和维修记录。

43

企业备案的应急预案,无硫酸、盐酸和三氯氧磷、甲苯、甲醇泄露处置专项措施的应急预案和防护性措施。

44

企业备案的应急预案,无硫酸、盐酸和三氯氧磷、甲苯、甲醇等泄漏物料收集装置和妥善处理方法。

45

1、水环真空泵附件不全。2、闸阀手柄不全。3、管线和设备、闸阀标识不清楚,流向不清晰。4、盐酸罐盖子螺栓不齐全。

46

企业未制定安全附件(安全阀、压力表、防爆门)管理制度。

47

1、安全阀台账不齐全。2、压力表和真空表无台账。

48

1、锅炉房4台安全阀检验后未打铅封。23号蒸汽锅炉顶部1只压力表有效期至2019421日,过期。3、锅炉房燃气压力表未定检。

49

锅炉房燃气压力表无定检标记。

50

硫酸储罐使用玻璃管液位计。

51

压力容器使用登记证未挂在压力容器显著位置。

52

1、锅炉房八项管理制度和六项记录不齐全。2、未制定锅炉及辅机操作规程、维护保养规程、巡回检查规程和润滑规程。311.9MW导热油炉201944号投运、310吨蒸汽锅炉20181020日投运。但3号锅炉未在投运后30天内办理使用注册登记手续。4、锅炉房无A3持证安全管理人员。5、锅炉房代班人员未持证。

53

1、锅炉运行记录不齐全,压力表冲洗无记录;安全阀手动试验无记录;领导定期检查无记录,维护保养无记录,事故无记录。2、锅炉房给水和锅水化验无制度、无记录,化验人员无水化验资质。3、无锅炉高压力和低水位连锁保护定期试验记录。4、无锅炉停炉检维修计划和落实情况。5、无1号导热油炉和3号蒸汽锅炉锅炉安装变更申请和变更验收手续。6、 无锅炉房停电、低水位和高温、燃气泄漏等事故处置措施和应急预案。

54

机泵组和装置、设备操作规程、维护保养规程、巡回检查规程和润滑规程等管理制度和运转记录不齐全。

55

离心机使用皮带传动。

56

1、企业未制定下水管网管理制度,未明确管理人员。2、未定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测。

57

下水管网存在浓硫酸、盐酸、三氯氧磷、甲苯、甲醇泄漏后,在事故救援过程中带有化工物料的污水排出厂外,有进入市政管网的风险。

58

未提供涉及两重点一重大的需要配置安全仪表系统的化工装置HAZOP报告。

59

查企业未建立仪表设备台账。

60

查企业未建立仪表巡检记录,2号环合釜温度坏,未有记录体现。

61

未提供回路投用前测试记录

62

未提供仪表调试、维护及检测记录

63

无控制系统故障处理、检修记录。

64

无控制系统组态修改记录。

65

安评报告未有联锁说明,厂家没有联锁台账;装置停产,DCS机柜停电,无法确认有无联锁。

66

安评报告未有联锁说明,厂家没有联锁台账;装置停产,DCS机柜停电,无法确认有无联锁。

67

问题:企业未提供联锁管理制度与工作票。

68

未提供传感器定期检定,回路投用前测试记录。

69

间氯苯胺DCS未使用UPS电源。

70

间氯苯胺DCS机柜间未铺设防静电地板。

71

喹啉车间氯化釜温度穿线管脱落,不防水。

72

间氯苯胺DCS机柜入口未封堵。

73

安评报告未有联锁说明,厂家没有联锁台账;装置停产,DCS机柜停电,无法确认有无联锁。

74

安评报告未有联锁说明,厂家没有联锁台账;装置停产,DCS机柜停电,无法确认有无联锁。

75

蒸汽锅炉急停按钮没有防护罩

76

间氯苯胺还原车间,3号还原釜温度穿线管脱落,不防水。

77

可燃气报警器通道23为甲苯,报警为%LEL,通道14为甲醇,报警值为PPM,需要确认,检查报警值设定。

78

未提供可燃、有毒气体检测器检测点布置图。

79

可燃气报警器未设置UPS

80

喹啉车间一楼西侧可燃气探头未贴检测合格标签。

81

查公司未提供可燃有毒报警记录。

82

庆丰丰达厂区用电为三级负荷,消防与生产水泵同用一台为一级负荷,未配备双路电源。

83

消防与生产水泵同用一台,未配备柴油发电机。 (重大隐患)

84

低压配电室电缆沟入口未封堵。

85

喹啉车间东侧氯化釜导热油冷却泵出口四眼法兰未做防静电跨接。

86

企业未提供生产安全现状评价报告。

87

设计总图与现场布局多处不相符,厂房、控制中心、甲类库房、临建彩钢房、危废库房等与总图不符。

88

侧链车间控制室在厂房内部,厂房设计专篇和总图没有辨识厂房属于几类防火厂房,按丙A类厂房控制室与厂房防火距离不足。

89

大苏打生产厂房与库房在同一单层建筑,用墙隔离。防火距离不符合《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)第3.4.1条防火间距要求。

90

甲类仓库与戊类仓库建在一起,不符合《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)第3.5.1条防火间距要求。

(重大隐患)

91

没有车间级分级管理,没有车间级应急管理救援队伍。             

92

生产安全应急预案没有按照要求进行修订。              

93

现场处置方案没有进行培训。            

94

便携式检测仪没有定期检定。        

95

企业现场没有固定报警电话。        

96

企业控制室、机柜间没有火灾自动报警系统和火灾报警电话。                

97

查控制室没有设置火灾自动报警装置。控制室使用水暖,,管道未焊接,对仪表系统有安全隐患。    

98

控制室没有事故应急照明。            

99

企业没有消防栓水泵。          

附件2

宁夏欣奥化工有限公司问题隐患清单

序号

问题描述

1

培训评价及改进记录只有20192月,缺少需求调查表。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 30132008) 。         

2

“2019年教育培训考试成绩单(只有20192月),企业职工安全教育培训档案只记录到2017年。不符合(国家安全生产监督管理总局令第3号)第二十四条。  

3

未提供风险评价准则、2019年风险评价报告书。不符合(安监总管三〔2012103号)附件1

4

核查【欣奥化工安全风险管控责任清单】1、甲醛车间罗茨鼓风机未辨识出电气设备风险和对应的触电危害及防范控制措施、未辨识出机械伤害。2、储罐区没有针对甲醇储罐的风险辨识,甲醛储罐没有辨识出泄露的危害和防范控制措施。         

5

甲醛车间入口设置的每日对风险进行研判,并承诺公告的公告牌记录日期为2018120日。不符合《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》(应急〔201874号)第三、四条。             

6

隐患治理台帐缺少控制措施。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)。              

7

变更管理制度缺少变更后的风险消除和控制措施内容。不符合(安监总管三〔201388号)第(二十二)条。                     

8

企业现场改造、新安装设备等工作未执行变更制度。 不符合《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十三)、(二十四)条。

9

企业现场工艺改造等工作未执行变更制度。 不符合《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十三)、(二十四)条。

10

8个特殊作业管理制度均未明确验收流程。不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)

11

动火安全作业证(编号:20180629-01未填写申请单位,未做动火分析;受限空间安全作业证(编号:20180830-01未填写申请单位以及所属单位;临时用单作业票(编号:20181209-01未填写危险辨识、配送电单位意见,未做动火分析。不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)(重大隐患)

12

企业提供【宁夏欣奥化工有限责任公司安全管理制度汇编(编号:NXXA-ZD-2019】第40章事故管理制度,未将涉险事故、未遂事故等安全事件(如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等)纳入事故管理。不符合(安监总管三〔201388号)第(二十七)条。

13

企业提供【宁夏欣奥化工有限责任公司安全管理制度汇编(编号:NXXA-ZD-2019】第40章事故管理制度,未将承包商在企业内发生的事故/事件纳入企业的事故管理。不符合(安监总管三〔201388号)第(二十)条。

14

锅炉房燃料为甲醇,室内电气设备不防爆;锅炉房、消防泵房室内墙壁安装的电气开关无防护罩。不符合(安监总管四〔201182号)第6条作业现场安全要求。

15

查《宁夏欣奥化工有限责任公司安全操作规程汇编》2019年版1月,及其他文件1.危险品危害信息内容;2.有工艺技术信息;3.无工艺设备信息。氧化反应器氧化温度控制工艺指标为630±5℃.

16

1、查《宁夏欣奥化工有限责任公司安全操作规程汇编》2019年版1月,无报警、联锁值。2、查《宁夏欣奥化工有限责任公司安全操作规程汇编》2019年版1月,有工艺指标一览表。抽查氧化反应器氧化温度控制工艺指标为630±5℃.工艺卡片控制指标参数在610-640℃.报警值为680℃,联锁值为700℃.操作规程工艺指标和工艺卡片不一致。

17

查《宁夏欣奥化工有限责任公司安全操作规程汇编》2019年版1月,2019年度评审时间为2019321日,工艺卡片执行时间为2019321-621日,抽查氧化反应器氧化温度控制工艺指标为630±5℃.工艺卡片控制指标参数在610-640℃.报警值为680℃,联锁值为700℃.操作规程工艺指标和工艺卡片不一致。修订规程工艺指标、工艺卡片指标有效性、适应性缺失。

18

企业有操作记录,有生产巡回检查制度,无巡回检查记录。

19

查罐区设置隔堤;甲醇罐区防火堤有穿墙管线。

20

1、设备管理制度缺少设备管理、使用和维修人员职责。2、设备采购、停车封存、安全附件管理、润滑管理等制度不齐全,内容不具体,笼统,针对性和可操作性差。3、设备管理制度修订完善不及时,企业设备管理人员和机构变更后,设备管理制度未及时更新,还有设备部和工程部的表述,不符合企业制定的变更管理制度要求。4、未制定主要设备单机操作规程。5、未编制设备年度停车检维修计划。

21

1、岗位设备巡回检查要求岗位每2小时一次,实际每班8小时巡检一次。2、公司无设备定期检查记录。

22

1、无年度停车检修计划和资料。2、设备日常检维修记录齐全,但检修人和验收人2人是1人签字,有代签现象。

23

1、企业未制定防腐蚀管理制度。2、对易腐蚀的甲醛产品容器和管道未进行定期测厚。

24

对内壁易腐蚀的甲醛罐,未制定合理的全面检查周期计划和方案。

25

在设备和管线的排放口和采样口等排放部位,未采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。

26

未对发生泄露的部位进行检测和排查。

27

无安全附件(安全阀、压力表、爆破膜)管理制度。

28

1、安全阀8台,台账上安全阀7台,安全阀台账不齐全。2、压力表26块,台账未及时更新。3、分气缸安全阀无定期手动试验记录。

29

现场部分压力表表盘未标红线。

30

19台压力容器更换后未办理设备变更申请、变更评价和变更验收。211台压力容器无维护检查记录。2台停用压力容器未进行月度检查。311台压力容器未进行年度检查。4、压力容器使用登记证未挂在容器显著部位。

31

储罐附件无维护保养记录。

32

生活区立式常压供暖锅炉顶部通气孔和溢水孔用闸阀罐壁,带压运行。

33

问题:尾气处理器燃烧室重力式防爆门安装了4片爆破片,无设计院提供的数据。

34

现场无罗茨鼓风机操作规程和维护保养规程、巡回检查规程和润滑规程。

35

1、水泵机封漏水。2、罗茨鼓风机漏油、气泵漏油。3、水处理机跑冒滴漏。

36

1、无下水管网管理制度。2、未定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测。

37

下水管网存在甲醇和甲醛泄漏后,在事故救援过程中带有化工物料的污水排出厂外,进入市政管网的风险。

38

距散发比空气重的甲醇可燃气体设备30米以内的管沟,未采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。

39

甲醇可燃液体管道采用管沟敷设,无事故池和污水收集池。

40

罐区无水封井和隔断阀。

41

企业未提供甲醛生产装置的HAZOP报告。

42

企业未建立各类仪表台账。

43

企业没有建立仪表巡检记录。

44

未提供回路投用前测试记录

45

未提供仪表调试、维护及检测记录

46

未提供控制系统故障处理、检修记录

47

未提供控制系统组态修改记录。

48

查宁夏欣奥化工去年进行SIS改造,没有变更手续。

49

查公司没有联锁管理制度,联锁工作票。

50

公司没有联锁管理制度,摘除联锁没有手续,没有看到联锁摘除记录。

51

未提供传感器与执行元件应进行定期检定,回路投用前测试记录。

52

查机柜间、控制室没有防静电地板,防静电接地。

53

查主厂房蒸发器旁可燃气探头接线未密封,不防爆。

54

SIS柜内接线入口未密封

55

查装置联锁接线端子无联锁标识 。

56

查氧化器银层温度测点无联锁标识。

57

甲醛罐无液位报警,甲醇罐低报警1800MM,与浮顶支腿一样高,造成浮盘落底。

58

甲醛车间一楼可燃气探头没有声光报警

59

查公司可燃有毒报警记录20193271220甲醛罐区探头报警无处置措施。

60

纯水2号泵电机外壳接地线缺失。

61

企业现状安全评价报告与2019年安全风险评估报告,未按照相关要求开展了个人和社会可接受风险评价。

62

设计总图与现场布局多处不相符,罐区,厂房,配电站等,厂房加装彩钢板。

63

厂房与控制室,变电站不足《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)内部设施之间防火间距不符合要求。(重大隐患)

64

企业可燃液体和受污染的消防水直接进入市政管网,没有可控措施。

65

变电站使用玻璃窗户,不符合防爆要求。

66

企业没有进行应急预案的培训。

67

企业没有制定应急器材管理与维护保养制度。

68

企业控制室应急器材柜,没有张贴柜内器材的应急器材清单。

69

企业现场没有固定报警电话。

70

企业的防爆生产区、控制室、机柜间没有火灾自动报警系统。现场固定防爆拨号电话。

71

中控室没有设置火灾自动报警装置。中控室使用水暖,对仪表系统有安全隐患。

72

现场消防道路畅通无阻,不能形成环状回路。也没有尽头回车场。

73

企业没有稳高压消防栓水泵。

74

甲类现场,罐区没有消防栓,消防炮。

75

甲醇罐区和甲醛罐区防火堤没有水封井。

76

现场甲醛泵缺少操作手柄。

附件3

宁夏凯力特新能源有限公司问题隐患清单

序号

问题描述

1

主要负责人安全生产职责缺少(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;不符合《中华人民共和国安全生产法》第十八条。       

2

安全生产奖惩制度要求年考核与日常考核结合与岗位考核表季度考核不符。              。

3

未提供领导干部带班记录,不符合(安监总管三〔2010186号)第4条。                    

4

新员工三级安全教育培训记录”20193月培训时长48小时,不符合(国家安全生产监督管理总局令第3号)第十三条。

5

班组安全活动培训不到位,不符合(AQ 3013-2008)第5.4.6条要求。                  

6

企业提供岗位风险评价表工艺过程风险评价表生产设施风险评价表,划分三个风险等级,没有对应管控级别管理,不符合(安委办〔201611号)。     

7

生产设施风险评价记录表,其中第二条釜体控制措施缺少泄露、中毒对应的有毒有害气体检测,第六条电机控制措施缺少电机电流危害对应的电机过流保护定检。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)5.2.3条 。            

8

现场访谈操作工高延宏,完全不了解工作岗位和作业环境所存在的危害因素。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)5.2.3.2条 。

9

生产车间未设置公告牌,不符合《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》(应急〔201874号)第三、四条。              。

10

隐患治理台账缺少控制措施、资金来源。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)。               

11

变更管理制度缺少变更后的风险消除和控制措施内容。不符合(安监总管三〔201388号)第(二十二)条。                     

12

缺少仪表变更管理制度。不符合(安监总管三〔201388号)第(二十二)条。             

13

企业总经理变更未办理变更手续。不符合《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201389号)第(二十三)、(二十四)条。

14

动火作业安全许可证(编号:20190327017”1动火时间不具体,2储罐焊接作业未进行动火分析,3安全措施第二条断开与动火设备相连的所有管线加好符合要求的盲板()块确认项未确认,4第十条消防器材未填写具体数量,5完工验收未填写,6安全措施确认人未签字;临时用电安全作业证未填写作业证编号、所有审批部门未填写日期;登高作业票(201902902填写人空白、确认人未签字、完工时间未填写、作业时间超时;未提供受限空间作业票。不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)。       (重大隐患)           

15

未将承包商在企业内发生的事故/事件纳入企业的事故管理。不符合(安监总管三〔201388号)第(二十)条。                  

16

企业未组织员工学习事故事件。不符合(安监总管三〔201388号)第(二十八)条。      

17

现场三氯乙烯、四氯乙烯在原料库房、成品库房独立建筑,成品库里堆积电子秤、PVC水管等杂物。不符合《安全生产法》第三十九条。        

18

三氯乙烯、四氯乙烯成品库未设置防止液体流散的设施。不符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第3.6.12 条。                     

19

1、成品罐区未设置有毒有害危险化学品告知牌,五个罐未表明存储介质。2、罐区静电释放器接地通过金属扶梯串接至接地极。不符合(安监总管四〔201182号)第6条作业现场安全要求。        

20

查《宁夏凯力特新能源科技发展有限公司安全操作规程》2019年版4月,及其他文件1.工艺技术信息不全;

21

查《宁夏凯力特新能源科技发展有限公司安全操作规程》2019年版4月,及其他文件1.无工艺设备信息。

22

查《宁夏凯力特新能源科技发展有限公司安全操作规程》2019年版4月,无工艺指标一览表。抽查公司二氯乙烷操作规程第七条要求加热釜温度控制在60-80℃,但是第五条操作加热釜温度设定为100℃,在操作注意事项中要求加热釜温度不能超过100℃,超过要积极处理。现场工艺卡指标≤100℃,与规程不一致。

23

查《宁夏凯力特新能源科技发展有限公司安全操作规程》修订时间2019413日,实施时间2019年版4月,无年度评审记录内容。

24

查《宁夏凯力特新能源科技发展有限公司安全操作规程》和现场,现场有除酸釜下液新换泵施工,变更设备及管线施工,无变更管理审批内容。

25

查现场加热蒸馏二氯乙烷操作规程与20194月版操作规程内容不符,第四条款内容不同,操作间上墙规程中为特蒸馏釜原料到上封头处时关闭进料泵,2019年版操作规程中为特蒸馏釜原料达到釜高三分之二处时关闭进料泵。

26

查现场和操作室,企业建立操作记录,但操作记录管理不到位,2018111日操作记录在岗位,未按要求回收记录并保存。

27

查现场和操作室,无定时巡回检查。

28

查操作规程和现场,现场有管道连接式卸车设施,已停运,操作规程中第二条中要求管道连接装卸车操作内容。现场有一个卸车缓存无名小罐,直接卸车到现场无名小罐,再用泵打到储罐中。无卸车到无名小罐的操作规程。

29

1、企业设备管理制度不齐全,缺少设备采购、安装验收、使用维护保养、、变更、停车封存(短时停车和长时停车)、报废处置、检查考核等管理制度。                         2、生产部负责企业设备管理工作,但设备管理岗位不明确,人员职责不清楚,责任不落实。                            32018年装置停车检修计划和落实资料不齐全。                             4、电加热蒸馏釜等主要设备操作规程、维护保养规程、巡回检查规程和润滑图不齐全。

30

1、企业未制定设备定期检查制度和巡回检查制度。                           2、设备定期检查和巡回检查无记录。

31

2018年年度装置停车检修计划和资料不齐全,无记录。             

32

电加热蒸馏釜1台、15具储罐未定期测厚。

33

未制定电加热蒸馏釜1台和15具储罐全面检查周期。

34

在设备和管线的排放口和采样口等排放部位,未采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。

35

车间巡回检查无记录。

36

企业备案的应急预案,无二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二氯乙烷等产品泄露处置专项措施的应急预案和防护性措施。

37

企业备案的应急预案,无二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二氯乙烷泄漏物料收集装置和妥善处理方法。

38

电加热蒸馏釜未安装压力表。

39

企业无储罐年度监测制度、计划、防腐和记录。

40

11、储罐附件班组每班检查无记录,维护保养无记录。                         2、储罐液位计有使用玻璃管和软管现象。

41

电葫芦损坏后未维修,过滤器未接地,消防泵房泄压阀维修。。

42

企业制定的下水管网管理制度,未明确管理岗位、人员和职责。

43

下水管网存在产品泄漏后,或在事故救援过程中带有化工物料的污水排出厂外,进入市政管网的风险。

44

罐区未设置水封井。

45

未提供涉及两重点一重大的需要配置安全仪表系统的化工装置HAZOP报告。

46

查宁夏凯力特新能源科技发展有限公司可燃气台账与检查记录检查齐全,未见其余仪表设备巡检记录。

47

未提供回路投用前测试记录

48

未提供仪表调试、维护及检测记录

49

未提供传感器定期检定,回路投用前测试记录。

50

装置区盘装仪表未使用UPS电源。

51

东侧反应釜温度穿线管脱落,不防水。

52

查公司未提供可燃有毒报警记录。

53

除酸釜底部泵电机接地不规范

54

除酸釜无静电接地。

55

危险化学品重大危险源辨识表内容不全,一些危险化学品没有列入与生产安全应急预案中的风险识别不一致。

56

设计总图与现场布局多处不相符,有新建操作间,化验室。成品罐区与总图不符。

57

企业可燃液体和受污染的消防水直接进入污水收集池,没有可控措施。

58

现场检查,高层厂房与罐区距离不符合防火间距要求。

企业按《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)第3.4.4条进行整改。  (重大隐患)      

59

应急器材管理与维护保养制度内容不完善,没有检查的时间要求和检查项目。

60

消防栓没有定期检查。

61

现场抽查员工杨岳,高延红。佩戴空气呼吸器步骤正确,其中高延红佩戴不熟练,佩戴时间90秒。

62

企业现场没有固定报警电话。

63

企业的防爆生产区、控制室、机柜间没有火灾自动报警系统。现场没有报警电话。

64

甲醇锅炉房,控制室和生产区域(甲类防火区域)没有设置火灾自动报警装置。控制室使用水暖。

65

控制室、消防水泵房、没有设置事故应急照明。

66

变电室门变形损坏。

67

消防水泵和稳高压消防水泵未启动.没有稳高压消防栓水泵没有记录报表。

68

消防栓没有编号,没有检查记录。消防栓箱设施不完好。

69

药品箱内清单上有烫伤膏,药品箱内没有。

70

原料罐区和成品罐区没有水封井。

71

原料卧式储罐顶部操作阀开关操作无操作平台。

72

原料卧式储罐现场原玻璃罐接口开,介质气相排出,现场有味道。

附件4

宁夏贺兰磷肥有限公司问题隐患清单

序号

问题描述

1

专职安全生产人员不具备化工相关专业学历,不符合(安监总管三〔2010186号)第一章第3条。        

2

未提供定期考核记录。不符合(安委办〔201729号)第(六)条要求。   

3

未建立带班记录,不符合(安监总管三〔2010186号)第4条。

4

培训记录表20191-3月因停产未实施),缺少调查需求表。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 30132008)。   

5

电工2人未取得电工证书,不符合(国家安全生产监督管理总局令第30号)。(重大隐患)

6

企业提供新工人入厂三级安全教育登记表及培训考卷,培训记录表,未进行课时统计,不符合(国家安全生产监督管理总局令第3号)第十三条 。     

7

企业未开展各级安全活动。不符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ 3013-2008)第5.4.6条要求。

8

企业提供风险防控清单抽查公司级第七条硫酸缺少具体防范控制措施,车间级第七条电气设备未辨识出触电、火灾危害、控制措施不全面。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)5.2.3条。

9

企业未提供风险管理培训记录。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)5.2.3.2条。    

10

干吸岗位操作工杨学清对工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施掌握不够全面。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)5.2.3.2条 。    

11

现场生产装置区未设置每日对风险进行研判公告。不符合(应急〔201874号)第三、四条。  

12

【安全生产管理制度(2018)】第三十四章安全检查管理制度(缺少节假日、季节检查要求),不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)

13

安全生产隐患整改台账安全生产隐患整改通知单,缺少资金来源、控制措施。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)。  

14

变更管理制度缺少变更后的风险消除、控制措施,修改操作规程。不符合(安监总管三〔201388号)第(二十二)条。

15

第十三章变更管理制度,未将各个电仪、材料的变更纳入变更管理制度。不符合《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十二)条。   

16

企业未提供变更申请表/审批表,不符合《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十三)、(二十四)条。  

17

企业未提供变更申请表/审批表,不符合《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)第(二十三)、(二十四)条。

18

【安全生产管理制度(2018)】第三十九章生产区动火安全管理制度、第四十四章进入受限空间作业安全管理制度、第四十六章临时用电作业安全管理制度,缺少验收流程。  

19

动火作业票20181011100,未做动火分析,具体安全措施未确认;临时用电票201932980,未做动火分析,用电申请人、当班班长未签字,具体安全措施未确认;未提供有限空间作业票,不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)(重大隐患)

20

企业未提供承包商入厂安全培训教育记录,不符合(安监总管三〔201388号)第(二十)条。

21

未将承包商在企业内发生的事故/事件纳入企业的事故管理,不符合(安监总管三〔201388号)第(二十)条。   

22

企业未提供事件档案,不符合(安监总管三〔201388号)第(二十七)条。   

23

企业未组织员工学习本企业发生的事故/事件、事故防范措施,不符合(安监总管三〔201388号)第(二十八)条。

24

企业未提供事故事件档案和管理台账,不符合(安监总管三〔201388号)第(二十七)条。

25

未提供五氧化二钒种化学品安全技术说明书与安全标签。不符合(安监总管三〔201193号)中的评审标准第9危险化学品管理。

26

硫酸罐区灌装泵无防酸溅保护措施,控制箱三对启停按钮无标识、零线有发热痕迹。不符合(安监总管四〔201182号)第6条作业现场安全要求。   

27

查《宁夏贺兰磷肥有限责任公司硫酸安全操作规程》(2018年版),无工艺指标一览表,不符合《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)的规定。

28

查《宁夏贺兰磷肥有限责任公司硫酸安全操作规程》(2018年版),抽查转化岗位一段出口温度控制指标在585±5℃,实际温度控制605-612℃.不符合《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件3:工艺隐患排查表的规定。

29

查《宁夏贺兰磷肥有限责任公司硫酸安全操作规程》(2018年版),操作规程未进行年度评审,不符合《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)的规定。

30

查现场,无工艺卡片内容。不符合《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)的规定。

31

查现场,双氧水泵出口导淋阀内漏。不符合《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件3:工艺隐患排查表的规定。

32

抽查公司硫酸车间焙烧岗位操作记录,2019426日,焙烧炉炉温底层、中层温度在1016-1037℃,规程指标为900-950℃,超标无记录。不符合危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件3:工艺隐患排查表的规定。

33

查现场:要求每小时进行一次,现场无巡回检查记录,不符合危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件3:工艺隐患排查表的规定。

34

查现场,转化岗位有发烟酸槽液位报警闪烁,岗位无处置记录,不符合《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)的规定。

35

1、企业未制定设备管理、使用和维修人员岗位职责,机关未设置专兼职管理人员。2、企业制定的设备检维修、巡回检查、变更、防腐保温和润滑等各项管理制度不齐全。3、企业制定的主要单机设备操作规程、维护保养规程、巡回检查规程和润滑规程不齐全。4、设备检维修计划和落实资料缺失。5、企业不能提供设备台账。

36

1、企业未制定设备定期检查制度和巡回检查制度。2、公司设备定期检查无记录。  

37

设备日常检维修资料缺失。

38

1、企业未制定防腐蚀管理制度,未对易腐蚀的硫酸罐、循环槽和管道等制定测厚周期和时间。2、企业对硫酸罐和循环槽进行了测厚,但无记录和分析。

39

对硫酸罐中含有二氧化硫等,未定期进行检测和分析。

40

在设备和管线的排放口和采样口等排放部位,未采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。

41

企业对易发生泄露的部位检查和维修后,无记录。

42

企业备案的应急预案,无硫酸泄露处置专项措施的应急预案和防护性措施。

43

企业备案的应急预案,无硫酸等泄漏物料收集装置和妥善处理方法。

44

企业未制定压力表管理制度。

45

无压力表台账,数量不清楚。

46

部分压力表定检过期。

47

压力表定检无标记。

48

企业未制定储罐年度检维修计划和记录。

49

1、未制定储罐附件定期检查制度。      2、每周一次对储罐附件进行了检查,无记录。

50

企业制定的鼓风机和主风机等主要设备管理制度不齐全。          

51

现场主风机和鼓风机、电炉等主要设备操作规程不齐全。

52

未对主要设备润滑油未分析和检测。

53

鼓风机和主风机无连锁。

54

2台破碎机和车床单根皮带传动,无护罩。

55

现场机泵多处漏油、漏水。

56

现场机泵润滑无记录。

57

1、企业制定下水管网管理制度,但未明确管理人员。2、定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测记录不齐全。

58

查贺兰磷肥没有仪表台账。

59

查企业没有仪表巡检记录。

60

未提供回路投用前测试记录

61

未提供仪表调试、维护及检测记录

62

未提供传感器定期检定,回路投用前测试记录。

63

焙烧炉热偶入口接线不防爆。

64

酸冷器热偶未封堵,不防水。

65

盘装仪表控制室,电缆入口未封堵。

66

93%硫酸储罐液位计未远传至操作间。

67

宁夏贺兰磷肥有限责任公司的安全设施设计专篇中需要配备8个有毒气探头,而现场才于4月份采购了2个有毒探头,有毒探头配备不足。(重大隐患)

68

企业未提供可燃、有毒气体检测器检测点布置图。

69

可燃气报警器未设置UPS电源。

70

查公司未提供可燃有毒报警记录。

71

企业消防与生活水泵合用,未配备双路电。(重大隐患)

72

焙烧炉三楼北侧墙上的轴流通风风机不防爆。

73

93%硫酸罐装车泵未做外壳接地。

74

转化操作间电缆入口未封堵,强、弱电使用同一电缆槽

75

设计总图与现场布局3处不同。

76

企业应急指挥系统没有设置车间级分级管理,没有车间级应急指挥和救援职责,不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 30132008)要求。

77

企业没有现场处置卡,不符合《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总局令第88)第十三条要求。

78

应急器材柜没有配备急救药箱,不符合《危险化学品单位应急救援物资配备标准》(GB 30077-2013)第9.1条。

79

现场有一灭火器箱没有按《危险化学品单位应急救援物资配备标准》(GB 30077-2013)第9.3条要求进行定期检查。

80

员工张吉平,杨学清佩戴空气呼吸器步骤不正确,不熟练。

81

企业控制室没有固定报警电话不符合《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第8.12.1条要求。

82

企业控制室没有设置火灾自动报警装置,不符合《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第8.12.3条要求。

83

消防栓没有编号,没有检查记录,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-201413.2.13要求。

附件5

宁夏共享生物化工有限公司问题隐患清单

序号

问题描述

1

安全总监、专职安全员均不具备安全或化工专业学历,不符合(安监总管三〔2010186号)第一章第3条。              

2

共享生物危险源清单,其中第十一条风机检查(危害为漏电触电,控制措施缺少风机外壳接地),第二十三条(浓酸储罐缺少泄露的危害、控制措施)。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)5.2.3条。                    

3

询问糠醛车间岗位人员马学仓、锅炉岗位人员丁振民,对现场工作环节危害因素了解不全面,不能辨识出电气设备触电、转动设备机械伤害。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)5.2.3.2条 。           

4

糠醛车间入口未设置每日对风险进行研判,并承诺公告的公告牌。不符合《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》(应急〔201874号)第三、四条。             

5

隐患治理台帐缺少资金来源、控制措施。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)。            

6

变更管理制度缺少变更后的风险消除、控制措施、修改操作规程。不符合(安监总管三〔201388号)第(二十二)条。                     

7

动火、高处作业等特殊作业管理制均缺少验收流程。第49章临时用电作业管理制度,缺少动火分析。不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)。                    

8

动火安全作业证(编号:2019130-01分析数据缺少可燃气分析;无监火人、岗位当班人签字。不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)(重大隐患)     

9

未编制对应承包商的具体管理制度。不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)

10

企业提供【宁夏共享生物化工有限公司安全管理制度汇编(编号:OC440607)】第40章事故管理制度,未将承包商在企业内发生的事故/事件纳入企业的事故管理。不符合(安监总管三〔201388号)第(二十)条。                  

11

糠醛车间为防爆界区,2台真空泵电动机电缆护管破损,不符合设备防爆要求;墙壁操作盘不是防爆设备。不符合(安监总管四〔201182号)第6条作业现场安全要求。                     

12

查《宁夏共享生物化工有限公司糖醛生产工艺操作规程》2019年版1月,及其他文件1.危险品危害信息内容不全.

13

查《宁夏共享生物化工有限公司糖醛生产工艺操作规程》2019年版1月,及其他文件1..无工艺设备信息。

14

查《宁夏共享生物化工有限公司糖醛生产工艺操作规程》2019年版1月,无工艺指标一览表。抽查公司醛锅的水解压力控制在0.5-0.7MPa糖醛装置生产工艺卡控制指标参数在6-7.50kg/cm2.操作规程工艺指标和工艺卡片不一致。

15

查《宁夏共享生物化工有限公司糖醛生产工艺操作规程》2019年版1月,无工艺指标一览表。抽查公司醛锅的水解压力无报警指标。

16

查《宁夏共享生物化工有限公司糖醛生产工艺操作规程》修订时间20181220日,实施时间2019年版1月,操作规程有糖醛生产工业操作规程和糖醛生产操作规程及安全管理制度两本。无年度评审记录内容。

17

查公司变更管理,20187月有变更项目:异味收集装置洗涤塔项目,在变更内容中有操作规程内容。在2019年修订的操作规程中没有此项内容。

18

企业现场有最新版本的操作规程文本,以方便现场操作人员随时查用。但不是受控的操作规程,是其中相关内容的单元操作规程。

19

装置停运,查糖醛装置生产工艺卡控制指标参数在7-7.50kg/cm2.。操作记录数据2019119日第一生产线数据低于指标为0.60MPa0.64MPa,无记录说明和处置措施。

20

企业水解车间操作记录,201913日操作第二生产线温度5号装锅记录内容涂改操作数据。交接班有交班项,无接班项。无定时巡回检查制度,生产过程不受控。

21

企业水解车间操作记录,201913日操作第二生产线温度5号装锅记录内容涂改操作数据。交接班有交班项,无接班项。无定时巡回检查制度,生产过程不受控。

22

查现场有装锅皮带拉绳联锁装置,锅炉有低液位联锁设施,柴油发电机有联锁设施,消防水泵有联锁设施,在操作规程中无此项内容。

23

公司设备管理岗位不明确,人员职责不清楚,责任不落实。

24

企业每月定期设备检查出的问题,无整改反馈。

25

设备日常检维修记录无验收人签字。             

26

企业防腐蚀管理制度中,未明确储罐和管道的测厚周期。

27

在部分设备和管线的排放口和采样口等排放部位,未采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。

28

企业备案的应急预案,无硫酸和糠醛泄露处置专项措施的应急预案和防护性措施。

29

1、现场连接件螺栓安装不齐全。      

2、闸阀手柄不全。            

3、设备地脚螺栓不全。

30

1、水解车间安全阀15只无手动试验记录。                                    2、水解车辆1台安全阀出口管朝下弯曲伸出。

31

13号锅炉2只压力表量程不一致。               

2、消防泵出口未安装压力表。

32

抽查现场储罐使用的玻璃管液位计。

33

企业制定的储罐、压力容器和压力管道防腐蚀制度针对性不强,可操作性差。

34

126台压力容器月度检查记录同型号的一行,未一一对应检查。                     

226压力容器未进行年度检查。                

3、压力容器使用登记证未挂在容器显著位置。

35

1、锅炉房八项管理制度不健全。                 

2、锅炉及辅机维护保养规程和润滑规程缺失。                                3、锅炉房无A3持证安全管理人员。                 

4、锅炉房应事故处置程序和急预案缺失。

36

1、锅炉运行记录不齐全,压力表冲洗无记录;安全阀手动试验无记录;领导定期检查无记录,维护保养无记录,事故无记录。                                

2、水化验记录中软化水硬度超标,达到0.08PH值未化验,锅水化验与2018标准不符。                                   3、无锅炉高压力和低水位连锁保护定期试验记录。                            4、无锅炉停炉检维修计划。

37

消防泵管理制度、备用发电机管理制度,运转记录缺失。

38

离心风机、消防水泵和备用发电机组操作规程、维护保养规程和润滑规程缺失。

39

水解车间一楼防爆区域2台真空泵使用皮带传动。

40

1、锅炉房水处理交换器漏液。        

2、设备设施标识不齐全。

41

企业制定的下水管网管理制度,未明确管理岗位、人员和职责。

42

下水管网存在硫酸和糠醛泄漏后,在事故救援过程中带有化工物料的污水排出厂外,进入市政管网的风险。

43

宁夏共享生物化工2019年检测仪器仪表台账,只有变送器台账,没有温度测点台账。

44

未提供回路投用前测试记录

45

未提供仪表调试、维护及检测记录

46

企业没有联锁制度、台账、工作票。

47

未提供传感器定期检定,回路投用前测试记录。

48

一楼南侧仪表盘下部电缆入口未密封。

49

4号锅炉操作台液位指示仪没有联锁标识。

50

锅炉液位计没有悬挂联锁按钮。

51

锅炉紧急停车按钮没有防护罩。

52

未提供可燃、有毒气体检测器检测点布置图。

53

可燃气未设置UPS电源

54

查公司未提供可燃有毒报警记录。

55

四楼分醛罐入口管线法兰未进行防静电跨接。

56

设计总图与现场布局多处不相符,有临时厂房,新建环保装置。

57

没有现场处置卡。

58

生产安全事故应急预案没有修订记录。

59

锅炉厂房内有一灭火器箱没有按要求进行定期检查。有一灭火器太大,无法从灭火器箱中拿出。

60

员工佩戴空气呼吸器步骤不正确,不熟练。

61

企业现场没有固定报警电话。

62

企业的防爆生产区、控制室、机柜间没有火灾自动报警系统。现场没有报警电话。

63

锅炉控制室没有设置火灾自动报警装置。控制室内有水管线穿过,对仪表系统,电气柜有安全隐患。

64

没有稳高压消防栓水泵没有记录报表。

65

消防栓没有编号,没有检查记录。消防栓箱设施不完好。

66

现场缺少操作手柄较多。

附件6

宁夏宁鑫化工有限公司问题隐患清单

序号

问题描述

1

缺少主要负责人七项主要安全职责中的(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;  (四)保证本单位安全生产投入的有效实施;(七)及时、如实报告生产安全事故。不符合《中华人民共和国安全生产法》第十八条。

2

企业未提供培训档案以及考核记录。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 30132008)

3

生产车间班组安全活动记录每月一次,未达到要求。

4

未提供年风险评价报告,不符合(安监总管三〔2012103号)附件1

5

企业提供安全风险登记管理台账,其中储运车间第一条罐区液位计不灵,缺少对应的防控措施;生产车间级第七条检修提升泵未辨识出坠落、淹溺、触电的危害和对应的防范措施。不符合《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008)5.2.3条。

6

生产装置区未设置每日对风险进行研判,并承诺公告。不符合(应急〔201874号)第三、四条。

7

变更管理制度缺少变更后的风险消除、控制措施。不符合(安监总管三〔201388号)第(二十二)条。

8

企业提供变更单(编号:NXHG-BG-2018-01,缺少变更后的风险辨识、风险控制。

9

企业提供变更单(编号:NXHG-BG-2018-02,缺少变更后的风险辨识、风险控制、对相关人员的培训。

10

【安全管理制度汇编(2018)】第三十五章特种作业管理制度、均缺少验收流程。不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)

11

有限空间作业票(编号:000183)主要安全措施有漏项、施工单位未签名,动火作业票(编号:0002029)安全措施有漏项,临时用电作业票安全措施有漏项、用电设备未填写、未做动火分析。不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)(重大隐患)

12

未将承包商在企业内发生的事故/事件纳入企业的事故管理,不符合(安监总管三〔201388号)第(二十)条。

13

1:生产装置区防爆电动机接线盒、防爆接线盒缺少螺栓;2:罐区未设置有毒有害危险化学品告知牌;3:罐区电动阀电缆护管不是防爆护管。不符合(安监总管四〔201182号)第6条作业现场安全要求。

14

查《宁夏宁鑫化工15万吨/年煤焦油深加工技改装置操作规程》2018年版8月,及其他文件1.有危险品危害信息内容;2.工艺技术信息缺失无联锁报警一览表,无工艺指标一览表;3.有工艺设备信息,不符合《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)。

15

查《宁夏宁鑫化工15万吨/年煤焦油深加工技改装置操作规程》2018年版8月,公司20181228日进行了操作规程评审,工艺卡片进行年度评审。查现场和油品储运操作规程,2018年进行油气回收改造,无油气回收设施操作规程,查锅炉岗位操作规程,20184月锅炉由6/每小时燃煤锅炉更换为6/每小时燃气锅炉,无操作规程修订,2018年操作规程评审时未提油气回收操作、锅炉操作。操作规程中锅炉不符合《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)。

16

查企业原水2#罐,泵进口管线断开,泵出口管线增加短管和阀门等变更,企业没有变更审批手续,不符合《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件3:工艺隐患排查表。

17

查企业现场增加换热器EL103/2设备,无变更审批,操作规程评审记录未提及;不符合《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件3:工艺隐患排查表。

18

查企业储运岗位记录20194161718日,记录涂改较多,记录不规范,不符合(安监总管三〔2012103号)附件3:工艺隐患排查表。

19

查现场,储运车间罐区中间防火堤有一段带有阀门的穿墙连通管线,阀门开启,不能起到防火堤作用,不符合《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三〔2012103号)附件8:储运系统隐患排查表。

20

查储运车间,在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上无紧急切断阀。不符合《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)中第6.4.2条。

21

1、企业设备管理岗位不明确,管理、使用和维修人员职责不清楚,责任不落实,流程不清晰。机关无兼职管理人员。2、设备管理制度缺少设备选型采购、压力容器管理、考核评比、锅炉管理、酸洗、停车管理等制度。3201431日发布的设备管理制度, 3年到期后未及时修订完善。 201812月发布补充的设备管理制度未履行编制、审核和批准程序,无发布文件。4、主要设备单机操作规程、维护保养规程、巡回检查规程和润滑规程无汇编,现场未挂。5、设备台账齐全,更新不及时,资料不完整。6、装置20183月份停车检维修计划和落实、验收无资料。

22

1、企业未制定设备定期检查制度和巡回检查制度。2、公司设备定期检查无记录。3、生产车间岗长设备每月定期检查一次,记录不真实(201926日正月初二停工)。

23

1、企业制定了防腐蚀管理制度,未制定对易腐蚀的容器和管道测厚周期和时间。2、企业对加热炉、回流罐、闪蒸塔进行了测厚,但记录无分析、签字不齐全。

24

对煤焦油含有的硫化氢,无定期化验和分析记录。

25

企业制定的防腐蚀管理制度中,无全面检查周期计划和方案。

26

在设备和管线的排放口和采样口等排放部位,未采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。

27

企业备案的应急预案,无轻油、工业萘、洗油、蒽油、煤焦沥青泄露处置专项措施的应急预案和防护性措施。

28

企业备案的应急预案,无无轻油、工业萘、洗油、蒽油、煤焦沥青等泄漏物料收集装置和妥善处理方法。

29

1、安全阀台账内容不全。2、压力表台账内容不全。

30

碱洗罐安全阀排放口未安装朝上的排放管线。

31

压力表安装不全,碱洗罐等未安装压力表。

32

轻油水洗沉降罐等使用玻璃管液位计。

33

企业未制定储罐年度检维修计划和记录。

34

15台压力容器20177月首次定检,逾期6个月。28台压力容器20187月首次检验,逾期一年半。312台压力容器和3台塔器未进行年度检查和月度检查。42台压力容器2017年未进行定期检验,说不清楚。5、压力容器使用登记证未挂在压力容器显著位置。

35

1、锅炉房八项管理制度不齐全,公司汇编中未制定交接班制、辅机操作规程、维护保养规程、巡回检查规程和润滑规程、维修保养制和清洁卫生制。2、锅炉房无A3持证安全管理人员。3、拆除的燃煤锅炉未办理报废和停用手续。

36

1、锅炉运行记录不齐全,压力表冲洗无记录;安全阀手动试验无记录;领导定期检查无记录,维护保养无记录,事故无记录。2、锅炉房给水和锅水从201810月后未化验,无制度、无记录。3、无锅炉高压力和低水位连锁保护定期试验记录。4、无锅炉停炉检维修计划和落实情况。5、无锅炉房停电、低水位、燃气泄漏和高温等事故应急预案。6、燃气锅炉前部基础空。7、锅炉房分气缸未安装安全阀。

37

企业未制定闪底油泵、原料泵、消防泵、油气回收压缩机和压力容器等主要设备管理制度。

38

现场设备操作规程和维护保养规程不齐全。

39

1、企业制定下水管网管理制度,但未明确管理人员。2、定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测记录不齐全。

40

未提供涉及两重点一重大的需要配置安全仪表系统的化工装置HAZOP报告。

41

查企业宁鑫化工仪表设备台账中,超声波液位计没有位号。

42

查宁鑫化工设备仪表巡检记录不规范(未对仪表设备、PLC机柜进行巡检而检查了电气配电箱)。

43

未提供回路投用前测试记录

44

未提供仪表调试、维护及检测记录

45

未提供控制系统故障处理、检修记录。

46

未提供控制系统组态修改记录。

47

未提供传感器定期检定,回路投用前测试记录。

48

罐区G108罐入口电动阀未使用防爆穿线管,达不到防爆要求。

49

罐区摄像头不能全覆盖,不能有效监控储罐顶部。

50

罐区DCS机柜内未进行联锁标识。

51

罐区现场切断阀未悬挂联锁标志警示牌。

52

查公司未提供可燃有毒报警记录。

53

企业没有按照相关要求开展了个人和社会可接受风险评价。

54

企业没有按照相关要求开展了个人和社会可接受风险评价。

55

有设计总图。设计总图与现场有一处不同,现场增加两台加热炉。

56

企业有公司级救援组织机构和队伍,职责明确。没有建立车间级的救援组织机构和队伍,《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 30132008)

57

空气呼吸器压力都不足15MPa,不符合《危险化学品单位应急救援物资配备标准》(GB 30077-2013)第9.3条要求。

58

中控室没有设置火灾自动报警装置 ,不符合《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第8.12.3条要求。

59

企业2#消防炮,没有进行定期检查,压力表坏,不符合《危险化学品单位应急救援物资配备标准》(GB 30077-2013)第9.3条,《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-20085.2.3